Utiliser la dépréciation, les déductions, les crédits et les radiations
Financer un régime de retraite d'entreprise
Discutez avec votre planificateur financier ou votre conseiller en fiscalité de la possibilité de financer un régime de retraite admissible pour vous et vos employés.
Si vous êtes un travailleur autonome et n'avez pas d'employés, vous pourriez envisager un travailleur autonome 401 (k).
En savoir plus sur les régimes de retraite 401k et d'autres régimes de retraite des petites entreprises, dans cet article de Beginners Investing.
Prenez toutes les déductions fiscales légitimes
L'IRS a beaucoup de déductions fiscales acceptables que vous pouvez prendre pour réduire vos taxes d'affaires. S'il s'agit d'une dépense d'entreprise légitime et que les documents de votre entreprise peuvent montrer que l'argent a été dépensé, vous pouvez très probablement prendre la déduction et réduire vos taxes d'affaires. Prenez le temps de lire cette liste de déductions d'impôt de A à Z pour vous assurer que vous n'avez pas manqué une déduction.
Acheter de l'équipement ou des véhicules d'entreprise pour les déductions pour dépréciation
Les déductions pour dépréciation n'ont jamais été aussi bonnes, et elles ne seront peut-être pas aussi bonnes l'année prochaine, alors vous devriez peut-être acheter un véhicule ou un équipement d'entreprise et le mettre en service avant la fin de l'année.
Pour de nombreux actifs commerciaux, vous pouvez amortir (déduire des taxes) 100% du coût de l'article, grâce à la déduction pour amortissement supplémentaire, en plus d'autres méthodes d' amortissement accéléré .
À partir de 2016, les règles d' amortissement des primes et les déductions de l'article 179 ont été augmentées et fixées pour plusieurs années.
C'est le bon moment pour acheter de l'équipement et des véhicules d'affaires, pour profiter de ces économies supplémentaires.
Payer les primes, les cadeaux aux employés et aux propriétaires
Une façon de partager la richesse, pour ainsi dire, est de donner des primes aux employés et aux propriétaires. Mais vous devez être conscient des implications fiscales, à la fois pour l'entreprise et pour les employés ou les propriétaires. Par exemple, une prime d'employé est imposable comme revenu à un employé.
Radier l'ancien inventaire et l'équipement obsolète
Déduire un actif signifie le retirer du bilan de votre entreprise. Cela a le même effet que la dépréciation, ce qui signifie que le revenu de votre entreprise sera inférieur, ce qui se traduira par des impôts moins élevés. Si vous avez des vieux stocks qui doivent être éliminés ou des équipements obsolètes que vous n'utilisez pas, la fin de l'année est le moment de prendre la valeur actuelle de ces actifs hors des livres pour économiser sur les taxes.
Ecrivez les mauvaises créances
De la même manière que de retirer du matériel ou des stocks de vos livres, vous devriez consulter les rapports sur le vieillissement de vos comptes débiteurs et vous concentrer sur les clients qui ne vous ont pas payé depuis longtemps et qui ne paieront probablement pas. Vous devez utiliser la méthode de comptabilité d'exercice pour prendre ces créances irrécouvrables, alors vérifiez auprès de votre professionnel de l'impôt si vous n'êtes pas sûr de la méthode que vous utilisez.
Le retrait de ces montants des créances est une autre mesure de réduction d'impôt que de nombreuses entreprises utilisent à la fin de l'année. En savoir plus sur comment cela fonctionne dans cet article sur les méthodes comptables et le calendrier des revenus et des dépenses.
Quelques conseils de synchronisation pour réduire les impôts des entreprises:
Une partie importante de la réduction d'impôt est le calendrier des revenus et des dépenses des entreprises pour transférer le revenu à l'année où il aura le plus grand effet dans la réduction des impôts. Il y a aussi beaucoup de conjectures à savoir quels seront les taux d'imposition pour chaque année et d'autres considérations. Il est donc préférable de discuter de ces stratégies avec votre conseiller fiscal.
Stock et pré-paiement
Pour réduire votre facture d'impôt, faites le plein de fournitures de bureau et d'inventaire. Vous pouvez également prépayer des éléments tels que les assurances, les intérêts hypothécaires, et même les adhésions et les souscriptions, aussi longtemps que ces éléments sont liés à l'entreprise et peuvent être déduits.
Revenu horaire et dépenses à la fin de l'année
L'une de vos plus grandes stratégies de réduction d'impôt peut être le moment du revenu, en le déplaçant à l'année où vous vous attendez à la baisse des impôts. Par exemple, si vous pensez que vos bénéfices seront plus faibles l'année prochaine, remettez les factures à plus tard après le 1er janvier. Avoir un bon conseiller fiscal et un CPA compétent est essentiel si vous voulez utiliser cette stratégie.
Avertissement
Les informations contenues dans cet article et sur ce site ne sont pas destinées à être des conseils fiscaux ou juridiques, mais à présenter des sujets généraux de discussion avec votre professionnel de l'impôt. Chaque situation d'entreprise est unique et les réglementations fiscales changent constamment. Parlez à votre conseiller fiscal ou juridique avant d'utiliser des stratégies de réduction d'impôt.