Dépenses courantes d'entreprise que vous pouvez déduire
Voici une liste des dépenses fiscales courantes que vous pouvez déduire, énumérées de A à Z. Dans certains cas, les dépenses peuvent devoir être amorties (déduites sur une période de plusieurs années), si elles sont des coûts de démarrage ou si elles sont liées à l'achat d'équipement de bureau.
Tous les achats d'affaires ne sont pas qualifiés de déductibles, et des restrictions peuvent être imposées sur certaines déductions. Voici une liste de certaines dépenses d'entreprise non déductibles .
Avertissement: Les informations contenues dans cet article et sur ce site est destiné à être de nature générale, et ne vise pas à être un conseil fiscal ou juridique. Les taxes d'affaires sont compliquées, les lois fiscales changent et chaque situation d'entreprise est unique. Consultez votre conseiller fiscal avant de prendre des décisions d'affaires ou de soumettre des dépenses d'entreprise dans votre déclaration de revenus.
01 - Comptabilité, tenue de livres, dépenses fiscales
Vous pouvez déduire les frais d'un aide-comptable, d'un comptable, d'un CPA ou d'un conseiller fiscal pour vous aider à gérer vos finances et à régler vos problèmes fiscaux.
02 - Frais de publicité
Déduire les dépenses pour la publicité et le marketing.
03 - Livres, Magazines, Logiciels
Déduire les coûts des livres de référence, des magazines et des journaux professionnels, ainsi que des logiciels nécessaires à l'entreprise.
04 - Frais de voiture et de camion
Déduire les dépenses pour l'utilisation commerciale d'un véhicule.
05 - Commissions et frais
Déduire les commissions aux vendeurs et les honoraires aux entrepreneurs indépendants.
06 - Déductions et crédits d'impôt pour personnes handicapées, employés
Si vous modifiez votre lieu de travail pour des employés ou des clients handicapés, ou si vous engagez des travailleurs handicapés, vous pourriez avoir droit à ces déductions ou crédits d'impôt.
07 - Cotisations pour les clubs et les organisations
Déduire les cotisations des clubs et des organisations liés aux entreprises
08 - Frais de scolarité et de formation des employés
Déduire le coût de la formation des employés et des dépenses de formation
09 - Avantages sociaux
Déduire les coûts liés à la prestation d'avantages sociaux, tels que les régimes d'assurance-maladie et les régimes d'épargne-retraite.
10 - Frais de personnel (autres)
Ne pas oublier les autres dépenses des employés, des salaires aux récompenses et à la reconnaissance, et les dépenses pour les déplacements des employés. Utilisez cette liste pour vous assurer de ne rien manquer.
11 - Déductions de frais de bureau à domicile
Déduire les coûts associés au maintien d'un bureau d'affaires dans votre maison.
12 - Frais d'assurance pour les entreprises
Déduire le coût de l'assurance commerciale, y compris la négligence professionnelle, la couverture des affaires et l'assurance responsabilité.
13 - Intérêts sur les dettes d'entreprise
Déduire le coût des intérêts sur les dettes d'une entreprise.
14 - Frais juridiques et professionnels
Déduire les frais juridiques et professionnels.
15 - Pertes à la propriété, à l'équipement, aux pertes de dommages et aux ventes forcées
Si vous avez subi une perte cette année pour votre immeuble ou votre entreprise, suite à une catastrophe ou à une autre cause, vous pourriez être en mesure de déduire une partie de ces pertes dans votre déclaration de revenus. Les pertes découlant des ventes forcées d'équipement ou de votre entreprise peuvent également être déductibles.
16 - Repas et frais de divertissement
Déduire le coût des repas d'affaires et des frais de représentation.
17 - Repas fournis aux employés
Vous pouvez déduire le coût total des repas fournis aux employés, à condition qu'ils soient dans vos locaux et qu'ils soient à votre convenance en tant qu'employeur. En savoir plus sur les restrictions et comment cet avantage est traité aux fins de l'impôt des employés.
18 - Frais divers
La ligne 27a de l'annexe C sert à inclure les dépenses diverses qui ne correspondent à aucune autre catégorie. Cet article fournit des suggestions pour les dépenses qui pourraient être incluses dans cette catégorie.
19 - Frais de fournitures et de matériel de bureau
Déduire les coûts d'achat de fournitures et de matériel de bureau.
20 - Impôts (autres que l'impôt sur le revenu)
Toutes les taxes que vous payez peuvent être déductibles. Voici une liste complète afin que vous puissiez vous assurer que vous avez enregistré toutes ces taxes à des fins de déduction.
21 - Frais de voyage à des fins commerciales
Déduire les frais de voyage à des fins commerciales
22 - Uniformes et vêtements pour les employés
Déduire les dépenses liées à la fourniture d'uniformes et de vêtements aux employés.
23 - Certaines dépenses d'entreprise que vous ne pouvez pas déduire
Alors que presque toutes les dépenses d'entreprise sont déductibles, n'oubliez pas qu'il y en a certains que l'IRS refusera. Ceux-ci incluent les donations politiques, les cotisations de club, les pertes de passe-temps, et les coûts de déplacement.